Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001742 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 1.893,90 | R$ 1.893,90 | R$ 1.647,98 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001242 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 74.520,41 | R$ 74.520,41 | R$ 47.197,72 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001642 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000442 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001542 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.338,87 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001642 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001142 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000420 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000421 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000422 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
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R$ 7.398,79 | R$ 7.398,79 | R$ 7.398,79 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000423 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.745,30 | R$ 2.745,30 | R$ 2.745,30 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000424 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.245,80 | R$ 4.245,80 | R$ 4.245,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000425 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000426 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS COM USUARIOS CADASTRADOS PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000427 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADO A EXECUCAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, NO AMBITO DO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000428 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) A SEREM EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000429 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES REUNIAO NUTRICIONAL COM OS USUARIO CADASTRADO A SER REALIZADA NAS COZINHAS COMUNITARIAS PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 2.014,00 | R$ 2.014,00 | R$ 2.014,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001442 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001420 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE ZENISVALDO BEZERRA E ACOMPANHANTES CLEONEIDE PESSOA E FERNANDO PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025 A 24 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001421 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE FRANCISCO MANOEL, MARIA LUCILENE E TERESINHA JOANA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025 A 22 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |