Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000942 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 2.293,84 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000042 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000642 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000542 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 79.000,00 | R$ 55.421,83 | R$ 55.288,82 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000642 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 789,41 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000842 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 05 05 E 09 05.
|
R$ 455,40 | R$ 455,40 | R$ 382,54 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000742 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 2025.
|
R$ 10.847,50 | R$ 10.847,50 | R$ 10.847,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000142 |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CREAS.
|
R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.503,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000420 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000421 |
59.836.685 VERA LUCIA DE SOUZA
59.836.685/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000422 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000423 |
59.709.537 FRANCISCA MAYSA LACERDA LUNA CAVALCANTE
59.709.537/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000424 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000425 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000426 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000427 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000428 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000429 |
59.722.534 ELANIA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA
59.722.534/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EM DIVERSAR AREAS NO AUXILIO DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000442 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANTA BAIXA, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO DA CRECHE LAGOA NOVA ZONA RURAL DE GRANITO.
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |