Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000442 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL,
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R$ 1.205,10 | R$ 1.205,10 | R$ 1.205,10 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000642 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS COMUNIDADES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000423 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 46.000,00 | R$ 27.600,00 | R$ 27.600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000424 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000425 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ANUCIADA DOS SANTOOS, DIEGO BARBOSA DA SILVA E NATALYA BEZERRA DE OLIVEIRA PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 26 03 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000426 |
WICARO ARAUJO CRUZ
***.***.744-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO COMO TECNICO ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000427 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000428 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000429 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENFERMEIRO NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000420 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 4.486,85 | R$ 4.486,85 | R$ 4.486,85 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000421 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 1.948,80 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000422 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 21 0232025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE 0 MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 03 A 22 03 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000342 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000542 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONCERTO DE ARESCONDICIONADOS, VISANDO REALIZAR UMA MANUTENCAO GERAL NOS APARELHOS DOS PREDIOS PUBLICOS AOS QUAIS HAJA ACAO MUNICIPAL, (SECRETARIAS, PREFEITURA, E ORGAOS VINCULADOS) .
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R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000342 |
MARIA ANEILDA VITO
***.***.093-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 506,00 | R$ 506,00 | R$ 425,04 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000442 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM A EQUIPE REPRESENTANTE DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ASS. SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMOS PUDESSEM ESTAR PARTICIPANDO DAS ESCUTAS REGIONAIS DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000242 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PERCURSO DIARIO DE 250KM, QUE LIGA GRANITOPE A JUAZEIRO DO NORTECE, TENDO VALOR DE 2,857 O QUILOMETRO RODADONUM PERIODO DE 25 DIAS, NOS VEICULOS TIPO I M BENZ 413 CDI SRINTERM PLACA NZD9E81 CE, DURANTE O MES FEVEREIRO.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000042 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESETACAO ARTISTICA DE DJ NOS INTERVALOS DAS ATRACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000420 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.880,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000421 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO NA COMUNIDADE VILA BELA VISTA.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |