Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001743 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 5.226,20 | R$ 5.226,20 | R$ 3.336,29 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001243 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 89.646,00 | R$ 89.646,00 | R$ 82.879,98 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001643 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HPPMSS CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 11.224,00 | R$ 9.637,00 | R$ 9.637,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000438 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000439 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADO AUXILIAR DA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 182 202, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000443 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.932,10 | R$ 3.932,10 | R$ 3.932,10 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001543 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS NO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001643 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 10 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000435 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
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R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001143 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
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R$ 10.300,00 | R$ 10.250,00 | R$ 8.528,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000432 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000433 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000434 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.447,71 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000430 |
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE
34.985.304/0002-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA Nº 001 2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRANITOPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIACAO PRIVADA FILIAL CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE, NA PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE O QUAL TEM POR OBJETIVA PARCERIA E CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE REABILITACAO E COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO E DESINTOXICACAO AOS USUARIOS DE DROGAS E SEUS TRANSTORNOS ADVINDO AO USO ABUSIV
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001443 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 4.212,20 | R$ 2.797,20 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001437 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001438 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |