Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2025NE0001439 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR EVANDRO S. DE OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001434 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE MAURO JOAO DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001435 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE, EM BARBALHACE, ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001436 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001430 |
57.150.763 PEDRO GABRIEL FERREIRA FEITOSA
57.150.763/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TOPRO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIA DO PSF DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001431 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001432 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JONAS OLIVEIRA A. SAMPAIO
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001433 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 A 27 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001543 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA
***.***.384-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 604,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001043 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS, COM ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00450 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001343 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
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R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000343 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001243 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
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R$ 8.000,00 | R$ 7.092,12 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001430 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001431 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001432 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE AGOSTO.
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R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001433 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO SOBRE QUESTOES FINANCEIRAS JUNTO A TESOURARIA.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001434 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANA PARA TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001435 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |