Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000437 |
JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO
***.***.104-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000438 |
LUANA ARAUJO BACURAU
***.***.164-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000439 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 03 2025 A 31 03.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000443 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 6.025,50 | R$ 6.025,50 | R$ 6.025,50 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000643 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000433 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ANUCIADA DOS SANTOOS, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E GRACIELE PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 26 03 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000434 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000435 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000436 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000431 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000432 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ANTONIO DE OLIVEIRA E MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE OS MESMOS PUDESSWM ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 A 22703 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000430 |
JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO
***.***.104-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000343 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000543 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000443 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000436 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA, MELHORANDO AS CONDICOES SANITARIAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000437 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 11 02 2025, PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA DE PERNAMBUCO, BEM COMO NO DIA SEGUINTE FAZER A CONDUCAO DO ONIBUS PARA GRANITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000438 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 12 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000439 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 12 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |