Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2025NE0000444 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.032,10 | R$ 3.032,10 | R$ 3.032,10 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001444 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 497,74 | R$ 497,74 | R$ 491,77 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001444 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000444 |
59.687.567 ILDEMBERG DA SILVA LIMA
59.687.567/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ARCODICIONADO, COM TROCA DE CAPACITOR, VENTILADORES COMUM, E TROCA DE CENTRAL.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000444 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 109,63 | R$ 109,63 | R$ 108,31 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000444 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 6.260,21 | R$ 6.260,21 | R$ 6.245,18 |