Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000455 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRICAO E MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER NO CONGRESSO 2025 COSEMS PE.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000455 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | R$ 9.024,43 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000456 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRISCAO DE ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES NO CONGRESSO 2025 COSEMS PE.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000456 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.
|
R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000457 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.300,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000457 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO, EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS, DE UM PLANO DE ACAO DE REFORCO ESCOLAR ABRAGENTE E PERSONALIZADO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR E OU GRUPO DE ALUNO.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000458 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000458 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DURANTE UM FINAL DE SEMANAD MENSAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.280,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000459 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000459 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000445 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 3.667,09 | R$ 3.667,09 | R$ 3.623,08 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000645 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000345 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACA PNY8234 CE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSF BELA VISTA, BEM COMO ATENDER O TRANSLADO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ATE A CIDADE DE EXU ONDE PEGAM ONIBUS PARA RECIFE.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000545 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000457 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO, E MINISTERIO DO TURISMO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 A 20 02 2025.
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000458 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 A 21 02 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000459 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO, DEVIDO A NECESSIDADE DE GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA, MELHORANDO AS CONDICOES SANITARIAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000445 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 37.125,14 | R$ 37.125,14 | R$ 37.036,04 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000450 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |