Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001746 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
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R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000464 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DISPENSA ° DV0089 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165 2025, CONTRATO N° 00518 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA NO DIA 01 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 7.003,01 | R$ 7.003,01 | R$ 6.666,87 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000466 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL), PREGAO 0006 2025
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R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | R$ 2.385,46 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000467 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000468 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS), DEZEMBRO.
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R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000469 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.404,15 | |
| 06/12/2025 | 2025NE0000463 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE MODESTO FERREIRA NO DIA 06 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 2.074,50 | R$ 2.074,50 | R$ 1.974,92 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000462 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERENCIA NACIONAL DA ASSITENCIA SOCIAL.CARGO: PSICOLOGO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 A 10 12 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001246 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025, DEZEMBRO.
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R$ 8.787,16 | R$ 8.787,16 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001646 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000460 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000461 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001646 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE SOLICITACAO DE AUMENTO DE CARGA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000446 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.789,45 | R$ 10.009,90 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001546 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001146 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 545,38 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001446 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA OND EENCONTRAVASE EM TRATAMENTO CLINICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001460 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 473,05 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001461 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.315,70 | R$ 2.315,70 | R$ 2.287,91 |