Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000946 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.981,35 | R$ 9.933,89 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000046 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000646 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000546 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS SECRETARIA DE EDUCACAO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00035 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2025, CONTRATO Nº: 00066 2025SDC.
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R$ 48.711,10 | R$ 47.728,60 | R$ 47.728,60 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000846 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE ROCADA MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA RURAL, COMPREENDENDO O TRECHO QUE SE INICIA NO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO ATE O SITIO BARREIRO VERMELHO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000646 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.743,95 | R$ 3.743,95 | R$ 3.699,02 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000546 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000746 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA (FEIRA DO GADO) EM BELA VISTA, POVOADO DE GRANITOPE, AFIM DE GARANTIR A PRESERVACAO E SEGURANCA DO LOCAL E DAS PESSOAS O ULTILIZAM.
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R$ 3.266,80 | R$ 3.266,80 | R$ 3.266,80 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000146 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000469 |
60.496.860 FRANCISCA TAYANE DE VIVEIROS
60.496.860/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 6.072,00 | R$ 5.414,00 | R$ 5.414,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000467 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 6.072,00 | R$ 5.414,00 | R$ 5.414,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000468 |
MARIA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA SA
***.***.914-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE APROPRIACAO E DISSMINACAO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 16 04 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000466 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025, ABRIL.
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R$ 64.427,88 | R$ 64.427,88 | R$ 64.427,88 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000464 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO E FORRO NAS SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000465 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 7.200,00 | R$ 6.420,00 | R$ 6.420,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000461 |
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
***.***.984-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO VILA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 2.98,77 M2 CONFORME DECRETO 009 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INSTALACAO E CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BELA VISTA, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 009 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035 2025, CONTRATO Nº: 00047 2025SDC.
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R$ 124.151,31 | R$ 124.151,31 | R$ 124.151,31 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000463 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA HELENA LOPES, DISPENSA Nº DV00022 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036 2025, CONTRATO Nº: 00051 2025SDC.
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R$ 27.154,96 | R$ 27.154,96 | R$ 26.611,86 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000462 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.120,00 | R$ 5.120,00 | R$ 5.120,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000460 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS E ANALISE DE UM VASTO CON JUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 11.850,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000446 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
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R$ 13.662,00 | R$ 12.548,00 | R$ 12.548,00 |