Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000460 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000461 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000462 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000463 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000464 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.300,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000465 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000466 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000467 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000468 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM LAGOA NOVA.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000469 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
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R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000446 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ANALISE, DIAGNOSTICO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00018 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2024, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000646 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000346 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000346 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA PARA CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000546 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000468 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIZANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 2025 A 18 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000469 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CUMPRIR AGENDA COM A GORVENADORA RAQUEL LIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000462 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000463 |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, PARA GARANTIR ABASTECIMENTO CONTINUO, ASSEGURANDO O CONSUMO SEGURO, COMO TAMBEM HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 924,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000464 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
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R$ 34.162,50 | R$ 34.162,50 | R$ 22.765,90 |