Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000465 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER O ESPACO ORGANIZADO PARA REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO, GARANTINDO O BEMESTAR DOS VISITANTES E A CONSERVACAO DO ESPACO DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000466 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENCAO DE TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000467 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000460 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000461 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025 A 16 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000446 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 15.000,00 | R$ 2.544,51 | R$ 2.544,51 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000246 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.500,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000346 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2025.
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R$ 25.000,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000246 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA E ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.926,81 | R$ 1.926,81 | R$ 1.923,05 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
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R$ 13.000,00 | R$ 12.748,11 | R$ 7.230,35 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000246 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000046 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000046 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 200,00 | R$ 37,38 | R$ 37,38 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000046 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 98.000,00 | R$ 97.498,74 | R$ 80.221,62 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000046 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |