Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000947 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000047 |
GESSICA MIRANDA LAFAIETE
***.***.354-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO CLIMAPE 2025 DO QUAL SERA DISCUTIDO ORIENTACOES, E COOPERACAO EM PROL DE MAIS SUSTENTABILIDADE PARA REGIAO.CARGO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 2025 A 04 06 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000647 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000547 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNINOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.960,41 | R$ 1.960,41 | R$ 1.936,89 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000847 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS REFERENTES A MUDANCA DE MATRICULA DO BAIRRO DEP. ULISSES GUIMARAES, DO CARTORIO DE BODOCO PARA O CARTORIO DE GRANITO.
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R$ 3.364,46 | R$ 3.364,46 | R$ 3.364,46 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000647 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 360,62 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000547 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 9.700,00 | R$ 4.954,00 | R$ 4.954,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000476 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.734,00 | R$ 9.734,00 | R$ 9.617,19 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000477 |
JOSENALDO FERREIRA NUNES
05.900.254/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS.
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R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000478 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 53.000,00 | R$ 46.600,59 | R$ 30.433,27 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000479 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 60.000,00 | R$ 40.373,76 | R$ 40.276,86 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000747 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO QUANDO NECESSARIO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000474 |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000475 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE FORMACAO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000147 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000472 |
60.541.640 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
60.541.640/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENOSPARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIGPE FNDE E B.B AGL.
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R$ 12.348,00 | R$ 12.348,00 | R$ 12.348,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000473 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000471 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 21° FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 A 25 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000470 |
60.501.708 MARIA DE FATIMA BEATRIZ DE VIVEIROS
60.501.708/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA SCOLA SCAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 6.072,00 | R$ 5.414,00 | R$ 5.414,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000447 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.662,00 | R$ 13.662,00 | R$ 13.662,00 |