Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000470 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.385,20 | R$ 2.385,20 | R$ 2.356,58 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000471 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.799,88 | R$ 2.799,88 | R$ 2.766,28 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000472 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 2.773,95 | R$ 2.773,95 | R$ 2.773,95 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000473 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.173,74 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000474 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000475 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.471,80 | R$ 1.471,80 | R$ 1.454,14 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000476 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 933,89 | R$ 933,89 | R$ 922,68 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000477 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000478 |
VITORIA CRUZ JUSTINO
***.***.014-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO DE ADMINISTRATIVO, ORGAZICAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000479 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 1.821,60 | R$ 1.821,60 | R$ 1.530,14 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000447 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 2.261,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000647 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000347 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.168,00 | R$ 2.168,00 | R$ 2.168,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000347 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000547 |
RILLA RENIEE LIMA BARROS 00307878317
34.521.197/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BRINDES COMO NECESSAIRE PERSOLANIZA, EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS NOS DIAS 21, 25, 27, E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000470 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.254,20 | R$ 3.493,56 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000471 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
|
R$ 73.898,00 | R$ 73.898,00 | R$ 73.898,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000472 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000473 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, PROMOVENDO A HIGIENE, O BEMESTAR DOS ANIMAIS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. ASSEGURANDO MAIOR AUTONOMIA HIDRICA E UMA MELHOR INFRAESTRUTURA, BENEFICIANDO COMERCIANTES E CRIADORES LOCAIS
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000474 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 8.250,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |