Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000475 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR SOBRE ACERTOS FINAIS DO CONVENIO 905786 2020 REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 A 21 02 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000476 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR SOBRE ACERTOS FINAIS DO CONVENIO 905786 2020 REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000477 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000478 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA COBERTURA DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS.
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R$ 904,55 | R$ 904,55 | R$ 759,82 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000479 |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O GINASIO POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO. GARANTINDO A PRESERVACAO SEGURANCA E DO LOCAL E DAS PESSOAS QUE DELE DESFRUTAM.
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R$ 5.285,50 | R$ 5.285,50 | R$ 5.285,50 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000447 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DOS ESPACOS DE CEMITERIO PUBLICO NO POVOADO DE RANCHARIA E EM LOCAIS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000247 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONA COM ILHOS PARA GRID DE ENTRADA DA FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000347 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 8.049,71 | R$ 8.049,71 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000247 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA=PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 24 01 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.152,64 | R$ 10.152,64 | R$ 10.152,64 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.889,40 | R$ 5.457,25 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 70.000,00 | R$ 67.711,75 | R$ 54.926,46 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000247 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00119 2024CPL.
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R$ 12.008,00 | R$ 6.004,00 | R$ 5.823,88 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000047 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000047 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000047 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 533.000,00 | R$ 525.198,73 | R$ 406.239,85 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000047 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |