Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2025NE0000477 |
GERNIEL MOREIRA DE BRITO NETO
***.***.934-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001477 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA DIVULGACAO OFICIAL DAS ATIVIDADES DO CASTRA MOVEL E PRESTAR APOIO OPERACIONAL DURANTE O PROCESSO DE CASTRACAO ANIMAIS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001477 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.599,06 | R$ 19.552,02 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000477 |
JOSENALDO FERREIRA NUNES
05.900.254/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS.
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R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000477 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000477 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 | R$ 1.121,33 |