Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 112 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001748 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 384,03 | R$ 384,03 | R$ 384,03 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000480 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 7.679,49 | R$ 7.134,74 | R$ 3.455,25 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000481 |
Não informado
***.***.814-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SAO FRANCISCO PARA NATECE HENRIQUE DUARTE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000482 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000483 |
MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA
***.***.054-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO A ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: B0071 2025SDC.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001248 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EDUCACAO INTEGRAL EXERCICIO 2025.
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R$ 5.081,01 | R$ 5.081,01 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001648 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 255,99 | R$ 255,99 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001648 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 20 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000448 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 3.679,49 | R$ 3.679,49 | R$ 3.354,49 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001548 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.129,60 | R$ 4.129,60 | R$ 4.080,04 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001148 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001480 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 1.305,80 | R$ 1.305,80 | R$ 1.290,13 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001481 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 456,51 | R$ 393,84 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001482 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.719,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001483 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001484 |
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
62.077.080/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 681,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001485 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001486 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001487 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L120, DESOBSTRUCAO DE PAPEL E AJUSTES NAS CORREIAS E CAPSTATIONS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BEA VISTA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001488 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |