Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 112 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2025NE0000487 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO, DIGITACAO E IMPRESSAO DAS AVALIACOES DIAGNOSTICAS DAS TURMAS DO 1º AO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000488 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.399,00 | R$ 2.399,00 | R$ 2.399,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000489 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
|
R$ 6.389,12 | R$ 6.389,12 | R$ 6.389,12 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000485 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA METALICA EM QUADRA DE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2025, CONTRATO Nº: 00057 2025SDC.
|
R$ 56.066,44 | R$ 56.066,44 | R$ 55.393,64 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000486 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE E UNIFORMES PARA ALINOS.
|
R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000481 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000482 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000483 |
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
41.493.356/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA VISANDO A REVISAO E ELABORACAO DO PROJETO BASICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO; EXECUCAO DAS MEDICOES DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PROPRIAS E TERCEIRIZADAS; ELABORACAO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE TODAS AS ROTAS, PARA ADEQUACAO A RESOLUCAO TC Nº 156 2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO (TCE PE), DISPENSA Nº DV00026 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2025, CONTRATO Nº: 00056 2025SDC.
|
R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000484 |
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
***.***.984-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO VILA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 2.336,11 M2 CONFORME DECRETO 009 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOUROCOM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 002 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2025, CONTRATO Nº: 00058 2025SDC.
|
R$ 115.849,85 | R$ 115.849,85 | R$ 115.849,85 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000548 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.932,11 | R$ 1.676,84 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000148 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 1.653,00 | R$ 1.653,00 | R$ 1.653,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000480 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO MANUAL NAS ESCOLAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 799,68 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000748 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA PLANEJAMENTO PREVIO DE APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DOS JOGOS QUE ACONTECERA NA QUADRA EVANDIR MARCELINO VALOES.
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000488 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000489 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRABALHO EXTERNO ADMINISTRATIVO.CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 04 A 07 04 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000486 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000487 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO EM BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 04 2025 A 04 04 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000483 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 27.990,00 | R$ 25.530,00 | R$ 25.530,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000484 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
|
R$ 13.999,91 | R$ 7.276,25 | R$ 7.276,25 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000485 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO GERAL ANTE E APOS O EVENTO FLORESCER AZUL: CAFE COM AMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 04.
|
R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 |