Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 112 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000448 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 10.640,00 | R$ 10.640,00 | R$ 10.640,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000480 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 1.948,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000481 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL
|
R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000482 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 24.241,50 | R$ 23.045,74 | R$ 23.045,74 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000448 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALTA DE PUERPERA, RECEM NASCIDO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 03 A 30 03 2025
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000648 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA ORGANIZACOA E LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES PARA DAR ANDAMENTO NA EXECUCAO DAS DEMANDAS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000348 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000348 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHAMENTO MENOR KAUA DE SOUZA GOES PARA O HOSPITAL DON MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 2025 A 04 03 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000548 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A SONDAGENS SPT NA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 2, NO POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000480 |
JONISLEY TEIXEIRA DE LIMA
***.***.904-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SOFA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 834,19 | R$ 834,19 | R$ 700,72 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000481 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000482 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, PARA O TRANSPORTE DE 37 BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTINADOS A MONTAGEM E COBERTURA, EM PREPARACAO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000483 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO REABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, HOSPITAL E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 22, 23 DE FEVEREIRO E 1, 2 DE MARCO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000484 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000485 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000486 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 21 02 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000487 |
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA
07.817.919/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000488 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.475,60 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000489 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PEQUENOS REPAROS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000448 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.472,00 |