Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001493 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.000,00 | R$ 4.620,37 | R$ 4.620,37 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001493 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000493 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITO, VISANDO A MANUTENCAO E PRESERVACAO PREDIAL.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000493 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA GESTANTE ANA JOYCE CALDAS SALES DO HOSPITAL REGIONAL MAE CORUJA DE OURICURI PE PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 04 A 09 04 2025
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000493 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DE PINTURA, PARA MANUTENCAO NAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 917,13 | R$ 431,19 | R$ 431,19 |