Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43

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Ano

Mês

Data Início

Data Fim

Favorecido (opc)

Nº Empenho (opc)

Histórico (opcional)

Unidade Orçamentária

Função

SubFunção

Programa

Ação

Categoria Econômica

Natureza de Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Tabela A - Período

Tabela B - Tipo

Tabela B - Especificação

Tabela C - Acompanhamento

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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025

Data	Empenho	Favorecido	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2025	2025NE0001497	JOSE JEFFERSON LOPES ALVES *.*.154-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 319,20
24/09/2025	2025NE0001497	JOAB FELIZARDO DE SOUSA *.*.584-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
08/05/2025	2025NE0000497	WALNER PEREIRA DOS SANTOS 58.164.934/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES 2025.	R$ 2.795,10	R$ 2.555,00	R$ 2.555,00
10/04/2025	2025NE0000497	MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482 31.817.650/0001-58	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ATEX PARA COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	R$ 267,00	R$ 267,00	R$ 267,00
19/02/2025	2025NE0000497	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.	R$ 26.000,00	R$ 24.016,67	R$ 22.105,64

Mostrando 1 até 5 de 5 resultados

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Identificação da Ação:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Subelemento de Despesa:

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:	-
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Grupo Natureza:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Classificação Completa:

Prefeitura Municipal de Granito

Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Acesso rápido

Transparência

Recursos Humanos

Licitações e Contratos

Emendas Parlamentares

Planejamento e Prestação de Contas

Serviços ao Cidadão

Despesas Gerais

Despesas Gerais

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00