Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001543 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS NO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001544 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE GENILZA MARIA FERREIRA DA CRUZ, PARA HOSPITAL PORTUGUES, EM RECIFEPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO E CIRUGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 11 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000356 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, BEM COMO VISITA A EMPEFUR PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA PARA O MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000357 |
63.109.363 LEONARDO CARLOS PEIXOTO DA SILVA
63.109.363/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DO CD T06S DE LOGISTICA DE ORGANIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO DE ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
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R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000435 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
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R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001501 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001502 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001503 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DA PACIENTE: GENILZA MARIA FERREIRA DA CRUZ, PARA O HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFEPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 11 A 10 11 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001504 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001185 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000501 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 734,70 | R$ 734,70 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001195 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 6.339,15 | R$ 6.339,15 | R$ 6.339,15 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001205 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 2° TERMO ADI
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R$ 11.077,38 | R$ 11.077,38 | R$ 11.077,38 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001500 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 08 11 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001135 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001145 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 68.000,00 | R$ 54.550,24 | R$ 49.755,91 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001150 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001151 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001152 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001153 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001154 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.312,50 | R$ 3.312,50 |