Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0001595 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE NSUMOS (LEITE DE VACA) PARA O EVENTO (DIA DO CAMPO) NO DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001596 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001597 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE JUNTO AO PREFEITO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001598 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001599 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA DEMANDAS E ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001583 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
***.***.993-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CUSRO PRESENCIAL SOBRE LICITACOES MUNICIPAIS E A LEI 14.133 2021: DO PLANEJAMENTO A CONTRATACAO.CARGO: PREGOEIRONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 A 31 10 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001584 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
***.***.993-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CUSRO PRESENCIAL SOBRE LICITACOES MUNICIPAIS E A LEI 14.133 2021: DO PLANEJAMENTO A CONTRATACAO.CARGO: PREGOEIRONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 A 31 10 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001435 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE, EM BARBALHACE, ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001579 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS DE FUNDACOES E OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001580 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001581 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001582 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00082 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
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R$ 39.802,00 | R$ 39.802,00 | R$ 20.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001075 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM SDE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001095 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001105 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 2.580,08 | R$ 2.580,08 | R$ 2.580,08 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001115 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE JANELAS E PORTAS COM A TROCA DE VIDROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001125 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 41.097,24 | R$ 10.274,31 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001395 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001405 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |