Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001415 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001425 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FORTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA EM LAGOA NOVA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001578 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000350 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000351 |
WELISSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
***.***.924-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO PARA ACAO DO OUTUBRO ROSA.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000352 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO EVENTO PEDAL AMIGOS DO PEITO, INCLUINDO A ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DOS BRINDES, BEM COMO AUXILIO NO SERVICO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AO PARTICIPANTES.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000353 |
CARLOS NICECIO FROSINO
***.***.133-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PARQUES DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA MUNICIPAL DE 2026.
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R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 4.896,90 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001577 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO DA CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUIDAS AS DESPESAS FIXAS E AS VARIAVEIS E QUE ESTAS DESPESAS SERAO RATEADAS ENTRE 14 (QUATORZE) MUNICIPIOSMEMBROS QUE FAZEM USO COMPARTILHADO DOS BENS E SERVICO SUPRACITADOS DA SEGUINTE FORMA: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, PAGO PELO MUNICIPIO DE OURICURI, E R$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS), A S
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R$ 2.561,55 | R$ 2.561,55 | R$ 2.561,55 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001385 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 258,01 | R$ 258,01 | R$ 258,01 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001562 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5E76 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001563 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 10 2025 PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO E PROJETOS DANIEL PESSOA, SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER E A TESOREIRA MUNICIPAL ANTONIA EROTILDES DE SA QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NO IV MACROREGIAO DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001564 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001565 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: TESOREIRANº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001566 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.620,12 | R$ 15.365,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001567 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 6.100,00 | R$ 4.584,75 | R$ 3.869,76 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001568 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 18.000,00 | R$ 13.627,55 | R$ 9.135,79 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001569 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FINAL DE SEMANA DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ESPACO PARA A PRATICA DE ATIVIDADES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001570 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |