Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0001552 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001545 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0001544 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001543 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001065 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MIRIAN WAGNER FREIRE DA SILVA SANTOS PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, UMA VEZ QE A MESMA SE ENCONTRA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001365 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001541 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001542 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 10 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025 A 08 10.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001539 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SERIA A E B GRANITO , VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001540 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 06 10 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001052 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS, (SEM FRANQUIAS DE COPIAS), A SER INSTALADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00075 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0138 2025, CONTR
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R$ 11.250,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001053 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA DE FRACASSADO, DISPENSA N° DV00072 2025, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0135 2025, CONTRATO N° 00485 2025SDC.
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R$ 14.193,12 | R$ 11.324,60 | R$ 11.324,60 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001054 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA LUELDA ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO, DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001055 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 3.140,60 | R$ 3.140,60 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001056 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
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R$ 2.886,00 | R$ 2.886,00 | R$ 2.886,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001057 |
45.537.999 MARIA JOSE CORDEIRO LACERDA BRITO
45.537.999/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES E INOVADORES.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001058 |
LUIZ FERNANDO FARIAS DE HOLANDA
***.***.864-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO COM PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA EM BELA VISTA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.501,91 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001059 |
CICERA FERREIRA SILVA FEITOSA
***.***.663-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS, LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES REVELANTES PARA A TOMADA DE DECISAO, RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.078,86 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001350 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001351 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 4.753,59 | R$ 4.332,35 | R$ 4.280,36 |