Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000385 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
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R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000395 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
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R$ 1.000,00 | R$ 771,72 | R$ 771,72 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000405 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001045 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.859,00 | R$ 1.906,00 | R$ 1.601,04 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001050 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA ALVES GALVAO, PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO, DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001051 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS EM MOBILIA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001524 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENCAS, DISPENSA N° DV00077 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0140 2025, CONTRATO N° 00489 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001525 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001526 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS QUE SE ENCONTRATAVA A RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025 A 03 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001527 |
62.670.246 ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 NAORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00110 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000375 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000085 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001025 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA LEVAR COORDENADORA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO COMCRECHE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001035 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.890,04 | R$ 4.890,04 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 33.000,00 | R$ 30.303,87 | R$ 25.765,02 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001335 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001345 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001521 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E LAGOA NOVA EM PREPARACAO PARA OS FESTEJOS LOCAIS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001522 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
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R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |