Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001725 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA NO DIA 01 12 CONFORME ANEXO.
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R$ 7.003,01 | R$ 7.003,01 | R$ 6.666,87 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000475 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 10.000,07 | R$ 10.000,07 | R$ 10.000,07 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001659 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DAYANA DE VIVEIROS CRUZ, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO OBSTRETICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001665 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 11.081,40 | R$ 11.081,40 | R$ 8.382,30 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001245 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO INTEGRAL EFETIVOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 59.000,00 | R$ 58.127,63 | R$ 43.778,93 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001250 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EFETIVO EXERCICIO, COM FOCO NO APRIMORAMENTO DAS COMPETENCIAS NECESSARIAS A GESTAO ESCOLAR E AO SUPORTE TECNICOPEDAGOGICO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001251 |
Não informado
56.136.515/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREIMPRESSAO, SERIGRAFIA E FOTOCOPIAS VOLTADOS A REPRODUCAO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, ADMNISTRATIVOS E INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001252 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMNADAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001253 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DO SEMINARIO MUNICIPAL BOAS PRATICAS .
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001254 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001255 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001256 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001257 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001258 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001259 |
Não informado
29.325.530/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
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R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001625 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
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R$ 16.000,00 | R$ 15.233,37 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.427,41 | R$ 2.427,41 | R$ 1.684,78 |