Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001504 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA VISITA NA ADEPE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NA ARTICULACAO DE ACOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 30 09 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001505 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001506 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001507 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL MAO DE OBRA ESPECIALIZDA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO PESADO , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001508 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 24.000,00 | R$ 13.140,89 | R$ 9.184,13 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001509 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIIO NAS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00258 2025SDC.
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R$ 6.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001510 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE EMPENHO E LIQUIDACOES GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, EFICIENCIA E BOM FUNCIONAMENTO.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA MARGARIDA DE SOUZA SALES
***.***.184-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA PARA ANTONIA CARLA BATISTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000350 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 163,70 | R$ 163,70 | R$ 163,70 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000351 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000352 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 49,80 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000353 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000354 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
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R$ 4.579,00 | R$ 4.579,00 | R$ 4.568,01 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000355 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUACOES NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000356 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000357 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO PROG. CRIANCA FELIZ, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00368 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001495 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001275 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001465 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 19 09.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |