Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0001475 |
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE
22.824.173/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFERENTE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, PARA EXECUCAO DE SUAS FINALIDADES, PREVISTAS NO ART. 8° DA LEI FEDERAL N°11.107 05.
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R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001485 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9736, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009736.
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R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001265 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001005 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA REDE DE ESGOTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001015 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 9.624,91 | R$ 9.624,91 | R$ 9.624,91 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001235 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA E ACOMPANHANTE MAURICIO PEREIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001245 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS)
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R$ 34.000,00 | R$ 32.910,81 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001250 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 737,32 | R$ 737,32 | R$ 737,32 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001251 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 3.038,58 | R$ 3.038,58 | R$ 3.038,58 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001252 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 5.796,80 | R$ 5.796,80 | R$ 5.796,80 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001253 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.851,40 | R$ 6.851,40 | R$ 6.851,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001254 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001255 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSIJ.
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R$ 1.873,00 | R$ 1.873,00 | R$ 1.873,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001256 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001257 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS 100% ALGODAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 3.228,00 | R$ 3.228,00 | R$ 3.228,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001258 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 7.855,50 | R$ 7.855,50 | R$ 7.855,50 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001259 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000335 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.232,00 | R$ 5.232,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000995 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE PREMIACAO PARA CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001456 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER QUE ESTARIA CUMPRINDO DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 098 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |