Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000975 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOMER DFD.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000985 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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R$ 4.600,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001175 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DAVI MIGUEL MIRANDA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001185 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001415 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000965 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADAS A SECRETARIA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.189,60 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001405 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000959 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS BEM PEQUENAS, QUE ACONTECERA NO DIA 22 08 2025CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITALK RESTAURACAO EM RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001157 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001158 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001159 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE DEBORA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 20 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001395 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000958 |
62.315.590 GRACIELE ALVES CARVALHO
62.315.590/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001155 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 01PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001156 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOSA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 21 08 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001153 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001154 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000955 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA FELIZCARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000956 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |