Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 2025NE0000957 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001152 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ANA PAULA E ANTONIO ARAUJO PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025 A 16 08 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001385 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO E IMPRESSAO, BRINDES E PREMIACOES, DE GRAFICA E PAPELARIA, MARCENARIA E ARTESANATO, DISPENSA Nº DV00062 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116 2025, CONTRATO Nº: 00242 2025SDC.
|
R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001150 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESIFECCAO DO HPPMSS.
|
R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001151 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 13 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000295 |
GERNIEL MOREIRA DE BRITO NETO
***.***.934-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001145 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001375 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE FOMENTO QUE TENHA POR OBJETO A EXECUCAO , OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES VENCEDORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2025, CREDENCIAMENTO Nº 00005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098 2025, CONTRATO Nº: 00237 2025SDC .
|
R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000295 |
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIRO DO BRASIL
14.676.364/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA SEGUIDORES DO REI E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00228 2025SDC.
|
R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 36.080,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000305 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDOS E POSTAGENS PARA COBERTURA ANTES E DURANTE O EVENTO EXPOGRANITO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000315 |
56.876.719 FRANCISCO CLAUDINO NONATO FILHO
56.876.719/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000325 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO EM FULL HD, CONFORME DESCRITO NO DFD.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000953 |
FORT DRYWALL LTDA
54.089.318/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SISTEMA DE FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA VELA VISTA, GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° DV00056 2025.
|
R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000954 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
|
R$ 20.600,00 | R$ 2.722,00 | R$ 2.722,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001135 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001095 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO AUXILIAR NAS ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIGITADORA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00336 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001105 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00095 2025SDC.
|
R$ 11.000,00 | R$ 9.589,81 | R$ 9.589,81 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001115 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
|
R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001125 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO URBANO TIPO VAM TFD, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001295 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DO LIXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00265 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |