Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000952 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001005 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO DE MIRANDA, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001015 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIAS 15 08 E 17 08.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001025 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001035 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.953,12 | R$ 1.953,12 | R$ 1.929,68 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001045 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001050 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 943,00 | R$ 943,00 | R$ 943,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001051 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 3.519,39 | R$ 1.571,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001052 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 5.891,60 | R$ 5.891,60 | R$ 5.820,90 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001053 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 146,22 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001054 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001055 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 878,40 | R$ 878,40 | R$ 867,86 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001056 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001057 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 741,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001058 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.747,00 | R$ 1.747,00 | R$ 1.726,04 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001059 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001065 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001075 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001085 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEQUENOS ACESSORIOS DE SUPORTE DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIGITAIS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE
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R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001205 |
ABILIO BATISTA RIBEIRO
***.***.994-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A GUARDA E MANUTENCAO DE ANIMAIS DURANTE O PERIODO DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |