Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000757 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000758 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000759 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000765 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000775 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
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R$ 6.193,60 | R$ 6.193,60 | R$ 6.193,60 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000785 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 732,41 | R$ 732,41 | R$ 723,62 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000854 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA BUSCAR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, PASSAR EM OURICURI PARA A GESTANTE FAZER EXAMES E EM SEGUIDA CONDUZILA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANITOPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A 04 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000855 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A .05 07 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000856 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000857 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000858 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA COMO SUPORTE, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE TRANSFERENCIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000859 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES.
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R$ 30.240,00 | R$ 16.409,85 | R$ 10.416,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000865 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.211,10 | R$ 4.211,10 | R$ 4.160,57 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000875 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000885 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PEY9J47 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00098 2025SDC.
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R$ 24.000,00 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000895 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0001053 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000851 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 50,40 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000852 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA O HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000853 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA CONDUZIR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |