Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0001052 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000850 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PASSAGEM E UBER PARA VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPEPECIAL DE S
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001045 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
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R$ 39.487,00 | R$ 39.487,00 | R$ 19.743,52 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001050 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS EM TERRENOS E AREAS PUBLICACAO DO MUNICIPIO, COM ATUACAO AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001051 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS DESTINADAS AO SETOR DA ASSISTENCIA,SENDO ELAS: BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GRANITO,BANDEIRA DO BRASIL,BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000205 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIVIMENTO SOCIAL.
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R$ 2.354,39 | R$ 2.354,39 | R$ 2.354,39 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000257 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000258 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000259 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 55.000,00 | R$ 50.029,48 | R$ 36.776,40 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000685 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 8.662,32 | R$ 8.662,32 | R$ 8.662,32 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000695 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000705 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA E PALCO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000825 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 4.192,58 | R$ 4.054,58 | R$ 4.005,93 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000835 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 8.049,22 | R$ 7.953,27 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000845 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000675 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | R$ 10.062,87 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000815 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR A PACIENTE: RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000805 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
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R$ 44.154,30 | R$ 7.473,53 | R$ 7.473,53 |