Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 2025NE0000795 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 24 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001015 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
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R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001025 |
CABRAL DIESEL PECAS,SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
59.867.725/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NA UNIDADE INJETORA DO MOTOR CARTEPILLAR C7, DA MAQUINA NIVELADORA DO MUNICIPIO.
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R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001035 |
PEDRO SALVIANO NETO
***.***.183-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCA VILA BELA VISTA.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 705,60 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000765 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 2.838,54 | R$ 1.576,47 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000775 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | R$ 6.668,65 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000785 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 10.526,00 | R$ 5.100,00 | R$ 3.400,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000745 |
H.P. DE VASCONCELOS ME
17.326.872/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL DE CANETA ODONTOLOGICA E SEUS ACESSORIOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS PARA A COMPOSICAO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, VISANDO A ESTRUTURACAO E OU REPOSICAO DE MATERIAIS NOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000750 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000751 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000752 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 63,71 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000753 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JONAS OLIVEIRA A. SAMPAIO
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 190,68 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000754 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 1.263,20 | R$ 1.263,20 | R$ 1.248,04 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000755 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.615,62 | R$ 2.615,62 | R$ 2.584,23 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000756 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 2.615,88 | R$ 575,88 | R$ 568,97 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000757 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.868,60 | R$ 2.387,50 | R$ 2.365,20 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000758 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COPA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 95,50 | R$ 95,50 | R$ 80,21 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000759 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE RAFAEL SANTOS OLIVEIRA.
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R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000058 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DA ALIMENTACAO FORNECIDA NO CURSO: EDUCACAO AMBIENTAL: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DE 16 A 18 DE JUNHO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000059 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS DA SECRETARIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA FISCALIZACAOE EXECUCAO DOS CONTRATOS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |