Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1501 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 2025NE0000205 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 16.000,00 | R$ 15.209,53 | R$ 10.538,95 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000215 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO
***.***.694-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000225 |
YAN GONCALVES LOULA
***.***.414-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000235 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NO SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000245 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE POSSIVEIS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 11.130,00 | R$ 1.358,50 | R$ 1.358,50 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000250 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA ARAUJO APOS EVENTO DA CAVALGADA NO SAO JOAO DE GRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000251 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO DE PESQUISA DE MERCARDO E ANALISE DE DADOS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000252 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 17.000,00 | R$ 6.658,60 | R$ 6.658,60 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000253 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000255 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 8.217,10 | R$ 8.217,10 | R$ 8.217,10 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000256 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000057 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS DO SERTAO NO DIA 11 DE JUNHO.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 2025 A 11 06 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0001005 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000195 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS OPERACIONALIZACAO DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURIDICOS E TECNICOS, ESCLARECENDO DUVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINACAO DE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS EM ATENCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER DE GRANITO PE. COM ELABORACAO DE EDITAIS ESPECIFICOS, CRIACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EDITAIS, RESPOSTAS DE RECURSOS, RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO PRELIMINAR E RESULTADO FINAL
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R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000050 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.984,80 | R$ 3.984,80 | R$ 3.984,80 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000051 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CACHOERINHA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA DAR ANDAMENTO ALGUMAS DEMANDAS NECESSARIAS PARA ORGANIZACAO DE ACOES.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2025 A 14 06 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000052 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000053 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL NAS DEMANDAS ADVINDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 6.072,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000054 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIRO CENTRAL DESTINADO A REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
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R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |