Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001250 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA O JUIZ DE ADMISSAO DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000250 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.296,02 | R$ 1.146,41 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000950 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 813,96 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001150 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000750 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000850 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PASSAGEM E UBER PARA VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPEPECIAL DE S
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001050 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS EM TERRENOS E AREAS PUBLICACAO DO MUNICIPIO, COM ATUACAO AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000750 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000250 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA ARAUJO APOS EVENTO DA CAVALGADA NO SAO JOAO DE GRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000050 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.984,80 | R$ 3.984,80 | R$ 3.984,80 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000150 |
DAMIAO LEONEL FERREIRA
***.***.774-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000950 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE CARTAS DE COBRANCA DO IPTU REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO NA ARTICULACAO PARA A EMISSAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000650 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.900,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000550 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 9.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000850 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO SEMINARIO NACIONAL GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO, E SEGUE NO DIA 30 PARA CUMPRIR AGENDA COM MINISTERIOS PARA ARTICULACAO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 30 05 2025.
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R$ 3.524,84 | R$ 3.524,84 | R$ 3.524,84 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000650 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000500 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA 10, 11, 17, 18 E 24 DO MES DE MAIO.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000501 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000502 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSERIE PARA LEMBRACINHAS DO DIA DAS MAE.
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R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000503 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON, INCLUINDO DIAGNOSTICOS E REPARO DE PECAS, DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |