Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2025NE0000504 |
ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
***.***.924-83
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VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VISITAS TECNICAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE E PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENACOES PARA ATIVIDADES CORRELATAS AS SUAS FUNCOES..
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R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 2.805,60 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000505 |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000506 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000507 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 8.400,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000508 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 3.461,00 | R$ 3.461,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000509 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE ORNAMENTACAO, PLANEJAMENTO E CARDAPIO PARA FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000150 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO ANO DE 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.118,06 | R$ 3.136,83 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000550 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
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R$ 8.000,00 | R$ 3.785,60 | R$ 3.785,60 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000750 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITO.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000507 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA PARA CAMINHADA PENITENCIAL DA IGREJA NOSSA SENHORINHA DO BOM CONSELHO.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000508 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA,.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000509 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.385,50 | R$ 4.288,50 | R$ 4.237,04 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000504 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000505 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 2025 A 15 04.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000506 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO DEA E SUBSTITUICAO DO ELETRODO COM BATERIA, DA MARCA SAMARITAN 350P, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000503 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIGILANCIA NAO ARMADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000500 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL, PARA CONCERTO E REPAROS DE PORTOES E INSTACAO DE ADAPTADOR NAS AMBULANCIAS, PARA FIXACAO DE CHAVE DE GRIGO.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000501 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 EXTINTORES PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000502 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO KOHDEN E SUSBISTITUICAO DO CABO PACIEENTE PARA ECG KOHDEN, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000450 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025 A 04 04 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |