Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000450 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
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R$ 8.575,75 | R$ 8.575,75 | R$ 8.575,75 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000650 |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO DE RASTREADORES VEICULARES COM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, BEM COMO A CUSTOMIZACAO E ADEQUACAO TECNICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
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R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 | R$ 2.042,95 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000350 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000350 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 02 2025 COM DESLOCAMENTO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000550 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.087,00 | R$ 7.002,49 | R$ 6.985,68 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000500 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE PECAS RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NAS RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACAS, RETRO TPD9736, RETRO TPD9784, RETRO EPD9958A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.570,40 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000501 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.570,40 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000502 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 5.648,40 | R$ 5.648,40 | R$ 5.377,28 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000503 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9784; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009784 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 9.915,27 | R$ 9.915,27 | R$ 9.796,29 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000504 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 9.450,67 | R$ 9.450,67 | R$ 9.337,26 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000505 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 9.450,67 | R$ 9.450,67 | R$ 9.337,26 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000506 |
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA
28.028.268/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, TROCA E REPARO DE PNEUS, BEM COMO DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6.526,00 | R$ 6.526,00 | R$ 6.526,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000507 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000508 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
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R$ 12.500,00 | R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000509 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISAO DE 1.000 HRS COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE GARANTIA DE FABRICA DE RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS, DISPENSA Nº DP00008 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2025 , CONTRATO Nº: 00020 2025SDC.
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R$ 39.865,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000450 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000250 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 7.392,91 | R$ 7.392,91 | R$ 7.392,91 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000050 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000250 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 30 01 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE MULHER SRA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO ENCONTRO COM AS GESTORAS MUNICIPAIS REALIZADO NO AUDITORIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA TABAIARES, 360, ILHA DO RETIRO. RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 A 01 02 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000350 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |