Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001509 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.053,60 | R$ 62.053,60 | R$ 56.435,20 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001509 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIIO NAS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00258 2025SDC.
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R$ 6.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000509 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE ORNAMENTACAO, PLANEJAMENTO E CARDAPIO PARA FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000509 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.385,50 | R$ 4.288,50 | R$ 4.237,04 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000509 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISAO DE 1.000 HRS COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE GARANTIA DE FABRICA DE RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS, DISPENSA Nº DP00008 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2025 , CONTRATO Nº: 00020 2025SDC.
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R$ 39.865,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |