Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001751 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001251 |
Não informado
56.136.515/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREIMPRESSAO, SERIGRAFIA E FOTOCOPIAS VOLTADOS A REPRODUCAO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, ADMNISTRATIVOS E INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001651 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.481,01 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001651 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INOVACAO E SEGURANCA NO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 A 26 11 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000451 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0001551 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR EVANDRO S. DE OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001510 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 70.000,00 | R$ 66.425,00 | R$ 52.650,12 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001511 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 156.000,00 | R$ 151.884,24 | R$ 132.976,79 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001512 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), NOVEMBRO.
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R$ 16.561,03 | R$ 16.561,03 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001513 |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE ALOJAMENTO POUSADA COM ALIMENTACAO INCLUSA POR DIARIA PROXIMA A O HOSPITAL OSVALDO CRUZ, PROCAPE, ALTINO VENTURA, IMIP E HOSPITAL DA RESTAURACAO, EM RECIFEPE. CREDENCIAMENTO Nº 00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151 2025, CONTRATO Nº: 00512 2025SDC.
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R$ 38.400,00 | R$ 32.250,00 | R$ 32.250,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001514 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
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R$ 300,00 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001515 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 5.505,00 | R$ 5.505,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001516 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 2.969,33 | R$ 2.969,33 | R$ 2.969,33 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001517 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 712,60 | R$ 712,60 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001518 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 700,60 | R$ 700,60 | R$ 700,60 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001519 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.011,68 | R$ 3.011,68 | R$ 2.975,54 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001151 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001451 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 675,79 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000351 |
WELISSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
***.***.924-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO PARA ACAO DO OUTUBRO ROSA.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001551 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTACOES, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS INERENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO A AREA DE ATUACAO E DEMAIS TAREFAS RELACIONADAS A ATIVIDADE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DISPENSA Nº DV00081 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0144 2025, CONTRATO Nº: A0490 2025SDC
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R$ 6.600,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |