Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001351 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
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R$ 4.753,59 | R$ 4.332,35 | R$ 4.280,36 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001051 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS EM MOBILIA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001511 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001512 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001513 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001514 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2025.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001515 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MANOEL CAITANO DOS SANTOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001516 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001517 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAIBAPI, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001518 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.237,43 | R$ 1.237,43 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001519 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001510 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE EMPENHO E LIQUIDACOES GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, EFICIENCIA E BOM FUNCIONAMENTO.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000351 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001251 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 3.038,58 | R$ 3.038,58 | R$ 3.038,58 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001451 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, COM OBEJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 09 2025 A 06 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001151 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 13 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001351 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR MANUTENCAO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00423 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000851 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 23.000,00 | R$ 21.886,00 | R$ 21.886,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000951 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001051 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 3.519,39 | R$ 1.571,40 |