Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000515 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE SUCCAO DE EFLUENTES DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDOMODESTO FERRAZ DISTRITO DE LAGOA NOVA. (CARGA DE 10M³).
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000513 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
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R$ 34.467,00 | R$ 13.104,49 | R$ 13.073,06 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000514 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR BR 6 LTS STANDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAMUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000510 |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO NOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.347,94 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000511 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE VEICULOS ADEQUADOS E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTINADO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR (3º GRAU), DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO MINISTERIO DA EDUCACAO (MEC), RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONFORME AS DISPOSICOES, REQUISITOS E CRITERIOS ESTABELECIDOS
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R$ 80.000,00 | R$ 78.500,00 | R$ 78.500,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000512 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 A 25 04 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000151 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS, EM BUFFERT, O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONTEMPLANDO AS PARTICIPANTES TANTO DO MUNICIPIO QUANTO DOS DISTRITO QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS.
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R$ 6.917,60 | R$ 6.917,60 | R$ 6.917,60 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000551 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000751 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DO PATIO DE EVENTOS DA EXPOGRANITO.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000516 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONCERTO DE AMBULANCIA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 2025 A 23 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000517 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000518 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 2025 A 23 04.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000519 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 A 25 03 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000514 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA MENSAL PELA ALTA DEMANDAS DE TRANSFERENCIAS.
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R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000515 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000513 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE EDINALDO IZIDORIO RODRIGUES DO HOSPITAL ARMINDO MOURA MORENO EM RECIFEPE, PARA O HOSPITAL HPPMSS, EM GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 2025 A 18 04 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000510 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 3.211,00 | R$ 3.054,60 | R$ 3.017,94 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000511 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 04 EXTINTORES PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000512 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000451 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4.227,53 | R$ 4.227,53 | R$ 4.227,53 |