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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/11/2025 2025NE0001510
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
R$ 70.000,00 R$ 66.425,00 R$ 52.650,12
25/09/2025 2025NE0001510
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE EMPENHO E LIQUIDACOES GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, EFICIENCIA E BOM FUNCIONAMENTO.
R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
08/05/2025 2025NE0000510
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO NOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLA MUNICIPAIS.
R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.347,94
16/04/2025 2025NE0000510
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 3.211,00 R$ 3.054,60 R$ 3.017,94
21/02/2025 2025NE0000510
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 02 2025.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00