Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2025NE0001539 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SERIA A E B GRANITO , VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001053 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA DE FRACASSADO, DISPENSA N° DV00072 2025, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0135 2025, CONTRATO N° 00485 2025SDC.
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R$ 14.193,12 | R$ 11.324,60 | R$ 11.324,60 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001353 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.885,80 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001531 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 03 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001532 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001533 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 2.229,00 | R$ 2.106,00 | R$ 1.404,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001534 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001535 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001536 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001538 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00048 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 17.148,00 | R$ 17.148,00 | R$ 16.324,90 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000353 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001253 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.851,40 | R$ 6.851,40 | R$ 6.851,40 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001453 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 09 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001153 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000953 |
FORT DRYWALL LTDA
54.089.318/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SISTEMA DE FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA VELA VISTA, GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° DV00056 2025.
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R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001353 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00428 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000853 |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00159 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001053 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 146,22 |