Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000535 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO DE EDUCACAO, CONSISTINDO NA PREPARACAO, ORGANIZACAO, ELABORACAO E ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS ADMINISTRATIVAS ESPECIFICAS E NA EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000536 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000537 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EREUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000538 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA OS JURADOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO LER BEM .
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R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000539 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000653 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000153 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000553 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000753 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00135 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 36.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000534 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMSPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 07 05 2025
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000535 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMSPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 07 05 2025
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000536 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMSPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 07 05 2025
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000537 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O CARIRI, HOSPITAL SAO VICENTE BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 04 2025 A 30 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000538 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSIPTAL DO CANCER, NO RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 05 2025 A 03 05 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000539 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000531 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000532 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000533 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000530 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS CARLA PATRICIA, CARLA EMANUELLY, CARLOS DANIEL E VERALDO SALES PARA QUE AO SMESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 2025 A 027 04 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000453 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE SELMA PEREIRA DA SILVA, CPF: 822......15.
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R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |