Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0001546 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001547 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001548 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS PUBLICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS CATACAO DE MATERIAIS INORGANICO BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00333 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001549 |
ASSOCIACAO BODOCOENSE DE ARBITRAGEM
62.463.586/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC.
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R$ 19.995,00 | R$ 19.995,00 | R$ 19.995,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001545 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0001544 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001543 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001541 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001542 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 10 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025 A 08 10.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001540 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 06 10 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001054 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA LUELDA ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO, DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001354 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000354 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
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R$ 4.579,00 | R$ 4.579,00 | R$ 4.568,01 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001254 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001454 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO II FENEAF FEIRA QUE CELEBRA NEGOCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 13 09 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001154 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000954 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
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R$ 20.600,00 | R$ 2.722,00 | R$ 2.722,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001354 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000854 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001054 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |