Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001254 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DEMANDAS DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000254 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000954 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 2.744,40 | R$ 2.744,40 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001154 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE PARA O CONSUMO DE LACTEOS QUE IRA ACONTECER NA SEMANA DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001054 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VEICULO NOVO, TIPO HATCH ZERO QUILOMETRO MODELO: ANO SOLICITACAO OU SUPERIOR; 5 PORTAS; CAPAC. 5 PASS; COR BRANCA; COMB.: GASOLINA ALCOOL (FLEX); DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.304 MM, CILINDRADA TOTAL (CC) : 999,0 POTENCIA MAX (CV) : 71 MINIMO, VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM NO MINIMO CINCO LUGARES, MODELO: ANO DA SOLICITACAO OU SUPERIOR; NA COR BRANCA, MINIMO 4
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R$ 786.505,00 | R$ 786.505,00 | R$ 777.066,94 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000754 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000854 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA BUSCAR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, PASSAR EM OURICURI PARA A GESTANTE FAZER EXAMES E EM SEGUIDA CONDUZILA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANITOPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A 04 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000754 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 1.263,20 | R$ 1.263,20 | R$ 1.248,04 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000054 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIRO CENTRAL DESTINADO A REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
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R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000154 |
ROZALIA HERMINIA PESSOA ALVES
***.***.204-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000954 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRATICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E AVENIDAS DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000654 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000554 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, TROFEUS E CANECAS PARA O EVENTO DO CONCURSO LER BEM.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000549 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REPARACAO DE MOBILIA, CADEIRAS E OUTROS ITENS MOBILIARIOS DA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000548 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO, DURANTE UM FINAL DE SEMANA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000854 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000540 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000541 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E TREINAMENTOS DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FOCANDO NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E USO DE SISTEMA ADMNISTRATIVOS, VISANDO MELHORAR A EFICIENCIA, A COMUNICACAO INTERNA E A GESTAO ESCOLAR, FACILITANDO O TRABALHO ADMNISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS ESCOLARES.
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R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000542 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 79.000,00 | R$ 55.421,83 | R$ 55.288,82 |