Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000543 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS.
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R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000544 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MERENDA ESCOLAR.
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R$ 9.026,30 | R$ 9.026,30 | R$ 8.917,98 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000545 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CONTENDO CADERNETAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA O 1º ENCONTRO DO CICLO DE FORMACOES PEDAGOGICAS. ESSES MATERIAIS SERAO DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES, CONTRIBUINDO PARA FOMENTAR A ORGANIZACAO, O REGISTRO DE INFORMACOES RELEVANTES E UM SENSO DE COESAO DURANTE O EVENTO.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000546 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS SECRETARIA DE EDUCACAO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00035 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2025, CONTRATO Nº: 00066 2025SDC.
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R$ 48.711,10 | R$ 47.728,60 | R$ 47.728,60 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000547 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNINOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.960,41 | R$ 1.960,41 | R$ 1.936,89 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000654 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000154 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000540 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 06 05 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000541 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 05 05 E 09 05.
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R$ 455,40 | R$ 455,40 | R$ 382,54 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000543 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 813,96 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000544 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 17, 21, 24, 27 E 31 DE MAIO.
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R$ 1.138,50 | R$ 1.138,50 | R$ 956,35 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000545 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000546 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000547 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 9.700,00 | R$ 4.954,00 | R$ 4.954,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000548 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.932,11 | R$ 1.676,84 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000549 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.194,79 | R$ 3.737,47 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000554 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000754 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.662,00 | R$ 11.932,00 | R$ 11.932,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000454 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |