Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000454 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 | R$ 8.058,06 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000654 |
MARQUES M C DE ALENCAR
47.619.526/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO PARA ABATEDOURO EM ACO INOX 304 ESPESSURA 5 8.
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R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000354 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.789,00 | R$ 1.789,00 | R$ 1.789,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000354 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TERMO ADI
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R$ 25.000,00 | R$ 3.161,74 | R$ 3.154,15 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000540 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
***.***.404-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 2.400,00 | R$ 850,00 | R$ 714,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000541 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LICENCA PARA SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE DESTINADO A AUTOMOCAO DO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 997,00 | R$ 997,00 | R$ 997,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000542 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONCERTO DE ARESCONDICIONADOS, VISANDO REALIZAR UMA MANUTENCAO GERAL NOS APARELHOS DOS PREDIOS PUBLICOS AOS QUAIS HAJA ACAO MUNICIPAL, (SECRETARIAS, PREFEITURA, E ORGAOS VINCULADOS) .
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R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 | R$ 2.432,50 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000543 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000544 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 149.936,22 | R$ 149.936,22 | R$ 146.937,50 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000545 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000546 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000547 |
RILLA RENIEE LIMA BARROS 00307878317
34.521.197/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BRINDES COMO NECESSAIRE PERSOLANIZA, EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS NOS DIAS 21, 25, 27, E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000548 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A SONDAGENS SPT NA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 2, NO POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000549 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.087,00 | R$ 7.742,76 | R$ 7.724,18 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000554 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
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R$ 70.000,00 | R$ 68.955,50 | R$ 68.790,01 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000054 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE EM REUNIAO COM A TV GRANDE RIO PARA APRESENTACAO DE CALENDARIO CULTURAL VISANDO A PUBLICIDADE E ATENDER OUTRAS DEMANDAS.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000454 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA FEIRA, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000254 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.164,24 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000254 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 3.086,06 | R$ 3.086,06 | R$ 3.086,06 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000354 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |